公司制度执行总结4篇
公司制度执行总结篇1
工厂不是个人舞台，在工厂上班是几个部门相辅相成的，所以工厂特别注重团队精神，只有相辅相成，生产线才能正常运转，公司才能正常运转；
在培养团队意识的同时公司也注重个人能力，只有个人能力提升了，团队的契合度才会更好、更完美 。
公司制度执行总结篇2
我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
公司制度执行总结篇3
今年以来，xx地铁集团党委在扎实开展中心组 理论学习的同时，建立实施""第一议题"制度，使 “第一议题""与中心组学习、三会一课等互为补 充、相得益彰’形成规范化、常态化、全覆盖的理 论武装良好格局，有效地夯实全司的思想政治建 设，为xx地铁统筹改革发展和疫情防控奠定了良好的思想基础。
一、定制度，明规范
xx地铁集团党委印发了《关于建立实施“第一议题"制度的通知》，随后集团x个直属党组织也 迅速建立“第一议题”制度并层层落实。
一是明确目的，确保认识到位。制度明确要深 入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 及时跟进学习习近平总书记的最新讲话、最新文 章、最近指示、最新要求，切实用党的创新理论武 装头脑、指导实践、推动工作，强化政治思想建 设，引领企业高质量发展。
二是明确范围，确保党组织“全覆盖”。制度明确各级党组织在召开党委会、总支委员会、支部 委员会、党员大会和政工例会等党组织会议时，要 把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第 一项议题，认真开展传达学习，提出落实措施。
三是明确机制，确保落实到位。制度明确了各 级党组织、书记和各班子成员、具体工作主办部门 的职责任务和考核管理要求。
二、带好头，作示范
xx地铁集团党委高度重视，召开党委会研究落 实“第一议题"并出台了制度。制度出台后，集团 党委带头落实，今年第二季度的集团党委会和政工 例会共开展了第一议题x次，做到“五有”：
一是有规范流程，议题纳入“三重一大""系统，提前做充分准备；
二是有学习材料，编印了《党委“第一议题” 学习资料》，今年第二季度已经印发了 x期，并提 供给各级党组织参考；
三是有贯彻措施，每次会议都在传达学习的基 础上，提出公司的贯彻落实措施，并形成会议纪要专栏，及时反映各级党组织实施“第一议题”的情 况，推动各级党组织相互借鉴，相互促进；
四是有督导推动，集团党委通过政工例会，深 入讲解制度要求并解答热点问题，党委副书记带队 两次深入基层督导检查并列席基层支部第一议题。
三、内容实，形式活
一是抓主线主题。以严格对标对表习近平总书 记重要讲话、重要指示批示精神为主线，围绕今年 “目标不变、任务不减"的工作主基调，以统筹推 进疫情防控与地铁发展为主题，部署党的建设、安 全生产、疫情防控、抢工补产、产业链建设等一系 列具体工作，全力确保年度目标任务的完成。在xx 地铁集团党委的坚强领导下，克服了疫情的不良影 响，上半年地铁建设项目完成了投资xx亿元，占 年度投资计划额的x%，实现了 “时间过半、任务过 半”的目标，为xx市扎实做好“六稳”工作、全 面落实“六保”任务做出贡献
二是抓结合转化。注重将习近平总书记重要讲 话、重要指示批示精神与xx地铁改革发展实际结 合起来，转化为统一思想、谋划发展、推动工作的 有力武器。例如，我们将学习中央政治局常务委员 会会议研究提升产业链供应链稳定性和竞争力与落实市委常委会会议有关轨道交通产业链建设的部署 结合起来、将学习习近平总书记就安全生产作出的 重要指示精神与落实集团级安全风险挂牌督办制度 及抓实安全风险防范工作结合起来、将学习习近平总书记在宁夏考察时的重要讲话精神与落实市两会 精神结合起来，有效地推动了各项工作的落实。
三是抓丰富形式。xx地铁集团第一议题以学原 文为主，釆用了原文内容解读、观看新闻报道视 频、当事人现身说法等为多种形式相结合。在传达 全国两会精神时，由全国人大代表、集团总工程师 张志良传达了习近平总书记的重要讲话和大会的各 项决议，并谈了参加大会的体会和贯彻意见，提高 了领导班子的思想认识。
下一步，xx地铁集团党委持续强化理论武装， 进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决 做到“两个维护”，不折不扣抓好落实，全力以赴 促发展。
公司制度执行总结篇4
一、库存现金管理
1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.
二、银行存款管理
1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
四、内部牵制：
1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度
2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3.库存现金和有价证券每季抽查一次。
4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、本制度自下发之日起执行。
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